НДС к возмещению
Доброе праздничное утро всем!
За 1 кв. НДС к возмещению, налоговая затребовала документы, стала их формировать, обнаружился остаток по сч. 68/НДС кредитовый, по идее должен быть дебетовый, раз к возмещению. Стала проверять предыдущий период, Д68/НДС еще больше. Значит где-то ошибка при расчете за прошлый период. Боюсь, что за 1 кв. тоже возможна ошибка. Как все таки точно проверить НДС по оборотке.
К19 не равен книге покупок, в ней больше
Д90/НДС не равен книге продаж, в ней больше
Д68/НДС не совпадает с К19
Хочу проверить заполнение декларации по НДС за 4 кв. в случае выявлении ошибки, доплатить НДС и потом уже заниматься первым кварталом.
Подскажите, пожалуйста как найти ошибки🙁
За 1 кв. НДС к возмещению, налоговая затребовала документы, стала их формировать, обнаружился остаток по сч. 68/НДС кредитовый, по идее должен быть дебетовый, раз к возмещению. Стала проверять предыдущий период, Д68/НДС еще больше. Значит где-то ошибка при расчете за прошлый период. Боюсь, что за 1 кв. тоже возможна ошибка. Как все таки точно проверить НДС по оборотке.
К19 не равен книге покупок, в ней больше
Д90/НДС не равен книге продаж, в ней больше
Д68/НДС не совпадает с К19
Хочу проверить заполнение декларации по НДС за 4 кв. в случае выявлении ошибки, доплатить НДС и потом уже заниматься первым кварталом.
Подскажите, пожалуйста как найти ошибки🙁
Comments
-
День добрый, лучше и нагляднее сформировать анализ счета 68.02 - там увидите и 19 и 76 и 90 и 91, в 1 с есть очень удобный строенный помощник по учету НДС... Сформируете книги и сравнивайте с анализом счета....возможно были доплисты?
-
Нет, доп листов не было, были авансовые сч.ф., по которым все закрылось.
Пойду завтра на работу, буду все детально проверять, может и вправду что где какая-нибудь галочка не стоит
В книге покупок стоят первыми сч.ф. на аванс предыдущего периода, которые зачтены реализацией в этом, так и должно быть?
