УСН за 2011 год
Добрый день!
Формирую отчет за 2011 год. При формировании отчета, есть возможность уменьшить налог за вычетом
"Уплаченных страховых взносов за 2011 год", но не более 50%
и необходимо указать:
за 1 квартал, второй, 3,4
Мы работаем с 15 декабря 2011 и до 31 была прибыль - 200 000р и соответственно уплачены взносы ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2
Для уменьшения
получается насколько я понимаю так:
1 квартал - 0
2 -0
3 -0
4 - 12500 (ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2)
Расчет Эльба делает так:
УСН = 200 000 x 6 = 12000р
и от 12000 - 6000 (от оплаченных за 4 квартал)
Вопрос в том, что у меня сомнения о правильности суммы которую я указал зп 4 квартал, т.е. что я суммировал все взносы - ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2
Может что-то лишнее? Или все верно?
p/s:Первый отчет ))))
спасибо)
Формирую отчет за 2011 год. При формировании отчета, есть возможность уменьшить налог за вычетом
"Уплаченных страховых взносов за 2011 год", но не более 50%
и необходимо указать:
за 1 квартал, второй, 3,4
Мы работаем с 15 декабря 2011 и до 31 была прибыль - 200 000р и соответственно уплачены взносы ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2
Для уменьшения
получается насколько я понимаю так:
1 квартал - 0
2 -0
3 -0
4 - 12500 (ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2)
Расчет Эльба делает так:
УСН = 200 000 x 6 = 12000р
и от 12000 - 6000 (от оплаченных за 4 квартал)
Вопрос в том, что у меня сомнения о правильности суммы которую я указал зп 4 квартал, т.е. что я суммировал все взносы - ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2
Может что-то лишнее? Или все верно?
p/s:Первый отчет ))))
спасибо)
Comments
-
Добрый день.
Если начислено и уплачено взносов более 6 тыс. руб., то всё верно.
Единственный вопрос: 200 тыс. руб. - это доход или именно прибыль? В последнем случае у Вас грубая ошибка: налог нужно считать именно от доходов, без вычета расходов. -
Цитата: Добрый день.Если начислено и уплачено взносов более 6 тыс. руб., то всё верно.Единственный вопрос: 200 тыс. руб. - это доход или именно прибыль? В последнем случае у Вас грубая ошибка: налог нужно считать именно от доходов, без вычета расходов.
спасибо за ответ.. 200 000 цифра верная
Просто сомнения вкрались из-за того, что при оплате за январь взносов уже 2012, Эльба запрашивала ранее уплаченные суммы и пришлось вводить те же 12000 (уплаченные за 4 квартал - в январе ПФР,ПФР2,ТФОМС,ФФОМС,ФСС,ФСС2) в противном случае ставила минус на эту сумму.
И подумалось что если я сейчас уменьшу + потом эта сумма попадет за 2012 год опять уменьшу. И выйдет что два раза.
