Формирование справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в 1С
Добрый день! Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация редакция 2.0(2.0.56.3). В первый раз буду сдавать Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и столкнулась вот с чем:
Сумма налога исчисленная 6552-00
Сумма налога удержанная 6552-00
Сумма налога перечисленная 6344-00
Платим все своевременно. Просто НДФЛ в размере 208 руб, перечислили после НГ вместе с з/пл за декабрь. Подскажите , пож-та, может вручную поправить или не стоит этого делать и сдавать так как есть. (Просто когда формирую просто справку 2-НДФЛ для сотрудников сумма НДФЛ перечисленого ставит 6552-00).
Сумма налога исчисленная 6552-00
Сумма налога удержанная 6552-00
Сумма налога перечисленная 6344-00
Платим все своевременно. Просто НДФЛ в размере 208 руб, перечислили после НГ вместе с з/пл за декабрь. Подскажите , пож-та, может вручную поправить или не стоит этого делать и сдавать так как есть. (Просто когда формирую просто справку 2-НДФЛ для сотрудников сумма НДФЛ перечисленого ставит 6552-00).
Comments
-
Добрый вечер!
Так как вы работаете в конфигурации Бух.предприятия в ред.2.0, то перечисление НДФЛ вы отражаете самостоятельно специальными документами.
Для конфигурации важен месяц, за котрый перисляете, но и важна теперь дата записи документа.
Запишите док-т "Перечисление НДФЛ в бюджет" датой 31.12.2013, а дату плат.поручения оставьте той же, январской.
Больше ничего не перезаполняйте, если по работникам всё верно учтено.
Немного обманите программу.😉
Проверьте снова формирование Справки 2-НДФЛ. -
Цитата: Добрый вечер!Так как вы работаете в конфигурации Бух.предприятия в ред.2.0, то перечисление НДФЛ вы отражаете самостоятельно специальными документами.Для конфигурации важен месяц, за котрый перисляете, но и важна теперь дата записи документа.Запишите док-т "Перечисление НДФЛ в бюджет" датой 31.12.2013, а дату плат.поручения оставьте той же, январской.Больше ничего не перезаполняйте, если по работникам всё верно учтено.Немного обманите программу.😉Проверьте снова формирование Справки 2-НДФЛ.
Большое спасибо) -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Добрый день, подскажите, пожалуйста, в справке 2-НДФЛ за 2013 год в строке "перечислено" сумма должна стоять перечисленного налога до 01 января 2014 г.? Например: начислено- 4290, удержано - 4290, а перечислили мы ндфл только по декабрь, так как декабрьскую зарплату и соответственно ндфл за декабрь пересилили в январе 2014 г. Или же ндфл за декабрь, перечисленный в январе, входит в справку 2-ндфл и все строки "начислено", "удержано" и "перечислено" должны в идеале сходиться?
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
